为什么科目余额表里面的余额与利润表里面余额对不上

烟雨楼台 追问

2021-05-25 14:47

是呀，就比如2020年一整年的管理费用科目余额的本年累计与利润表里面的本年累计就对不上有差额

bamboo老师 解答

2021-05-25 14:49

请问管理费用发生的时候有写贷方么

烟雨楼台 追问

2021-05-25 15:02

没有呀，都是在借方的

烟雨楼台 追问

2021-05-25 15:04

现在看到有贷方发生额

bamboo老师 解答

2021-05-25 15:24

有贷方发生额所以一致 您不应该做贷方发生额的

烟雨楼台 追问

2021-05-25 15:34

都是2020年的了，那现在报所得汇算清缴要怎么报？按照利润表的数据报吗？

bamboo老师 解答

2021-05-25 15:53

利润表数据正确的 按照利润表的申报

烟雨楼台 追问

2021-05-25 16:02

那是不是以后这种冲费用的都不要做贷方分录？

bamboo老师 解答

2021-05-25 16:03

是的 这种冲费用的都不要做贷方分录  借方红字

烟雨楼台 追问

2021-05-25 16:09

还有收入什么的以后都要这么做吗？

bamboo老师 解答

2021-05-25 16:10

涉及都损益类的科目都这样

烟雨楼台 追问

2021-05-25 16:39

那我还想问一下所得税汇算清缴那里的工资是填账上的哪个？

bamboo老师 解答

2021-05-25 17:32

账载金额填应付职工薪酬-工资贷方累计发生额