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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2021-05-26 11:37

该纳税调整的差额在“纳税调整项目明细表”（申报表附表3）中填列。

庄老师 解答

2021-05-26 11:38

企业进行增值税纳税申报时，应将上述视同销售收入填列在申报表第2行，相应的销项税额填在第11行;进行所得税纳税申报时，应将上述视同销售收入填列在附表一(1)第13行，相应成本填列在附表二(1)第14行，分别在主表第1行和第7行进行反映。

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