送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-26 18:25

您好。麻烦您发下退回和再次发的分录

eegm58 追问

2021-05-26 18:28

退回时:借 银行存款 2750  贷应付职工薪酬2750  发放时:借应付职工薪酬2750  贷银行存款2750

小林老师 解答

2021-05-26 18:38

您好,修改后,发放时:贷应付职工薪酬-2750 贷银行存款2750

eegm58 追问

2021-05-26 18:48

老师您的意思是在今年做一张红字凭证冲减?

eegm58 追问

2021-05-26 18:50

老师那汇算清缴填报的职工薪酬支出,实际发生额怎么填?

小林老师 解答

2021-05-26 18:55

您好,是的,调整分录是借应付职工薪酬-2750贷应付职工薪酬-2750

小林老师 解答

2021-05-26 18:55

您好,填写应付职工薪酬贷方发生额

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