送心意

玲老师

职称会计师

2021-05-26 21:58

你好
您好,有发票计入固定资产这样可以税前扣除。

没有发票你也可以正常入账,按月计提折旧但是不能税前扣除。

陶巧巧 追问

2021-05-26 22:11

那就是说办企业所得税时就要做调增是吗,我们是小规模纳税人,如果年利润总额在200万左右怎么缴纳企业所得税

玲老师 解答

2021-05-26 22:18

是的需要做纳税调整是的,需要做纳税调整。
如果你是小微企业。应纳税所得不超过100万,实际缴纳2.5%。超过100万到300万之间。实际缴纳10%。

陶巧巧 追问

2021-05-26 22:21

我们注册资本100万是属于小微企业吧

陶巧巧 追问

2021-05-26 22:24

是不是如果我们利润总额在200万左右,前面的100万×2.5%后面的100万×10%

玲老师 解答

2021-05-27 07:41

你好
人数还要不超过300人三个同时满足是小策
对,你这样算出来就是 实际要交的所得税  

陶巧巧 追问

2021-05-27 07:45

好的,谢谢

玲老师 解答

2021-05-27 07:48

 你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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