请问为什么期末留抵税额14万，期末未缴税额22万？

昵称 追问

2021-05-28 15:29

那34行数是下月交吗？下月25行是不是就等于这月32行？意思这个数字不能改吗？只能一直错在上面？是系统自带？

菲菲老师 解答

2021-05-28 16:02

34栏是本期缴纳的税额，简易计税的2951.95不能用进项抵扣，一般计税方式的才可以抵扣进项。你把25栏的数据填写在30栏，

昵称 追问

2021-05-28 16:33

这张表是5月份申报的4月的增值税，请问是到了6月份申报5月增值税的时候把25数字填到30行吗

菲菲老师 解答

2021-05-28 17:05

是的，就是这么理解的。