老师 ，小规模纳税人 开了 专用发票，借 银行存款，贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税，，，然后 缴纳税的时候 借：应交税费-应交增值税，借 应交税费-应交城市维护费，贷 ：库存现金 ，这样分录 城市维护费是 负数 ，是不是 分录错了 还是

艾山江 追问

2021-05-29 17:19

那就  我分录 对的 是吗，月底计提   对吗，说明  我分录 对的 是吧

文老师 解答

2021-05-29 17:25

分录没有问题，添一笔计提的分录就可以

艾山江 追问

2021-05-29 17:27

哦哦，这个分录 做完，然后 计提的巴

文老师 解答

2021-05-29 18:02

您好，是的，是这样的