老师，我公司4月份开出的发票，5月份被退回。我这边该怎么处理

紫藤老师

职称：中级会计师,税务师

2021-05-30 18:02

你好，4月份开出的发票，5月份被退回，5月份做和4月份相反分录

┊晴忝兮兮┊ 追问

2021-05-30 18:02

税控盘怎么处理

紫藤老师解答

2021-05-30 18:04

买税控盘可以全额抵税的账务处理，支付时：
借：管理费用
贷：银行存款
一般纳税人抵减时：
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
贷：管理费用
小规模纳税人，抵减时：
借：应交税费—应交增值税
贷：管理费用

┊晴忝兮兮┊ 追问

2021-05-30 18:05

被退回的发票，在税控盘里怎么处理

紫藤老师解答

2021-05-30 18:06

那么你就做上面的反分录

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