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于2021-05-31 17:11 发布 703次浏览
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-05-31 17:50
你好,那就账载3万,实际30300,税收30300
….. 追问
2021-05-31 17:51
老师,我这样填写,可是表格里面跳出来,税收金额必须是,账面金额和实际支出两个选最小值
王晶老师 解答
那就填写账面金额30300
2021-05-31 17:54
哦,那就是不去调减了,就全填30300。
2021-05-31 17:55
还有一个问题,举例2.工资薪金里面有一笔款项多打给员工了,然后年末补提了这笔入到了其他应收款但是要他次年年初再还回来,那我这笔金额不应该入到工资薪金支出去了对吧?就是按实际入账就可以
2021-05-31 17:56
嗯嗯嗯嗯,都填写30300的
2021-05-31 17:57
老师第二个问题对吗?
2021-05-31 17:59
嗯嗯如果这样就按照实际入账就可以
2021-05-31 18:01
嗯,老师还有一个问题3.我年末少计提了一笔10元的公积金,在21年1月补提了10元,那我汇算20年的公积金怎么填写比较好呢?这个账面金额是少了10,实际发生额和税收金额加上10。是吗?
2021-05-31 18:02
如果这样填写估计还是像之前一样提示的呢,
2021-05-31 18:05
不会,因为之前他这边还多入到管理费用500,等于抵扣掉490了,就是调增了490变成,就是当时应该入其他应付的他入了管理费用-公积金500,
2021-05-31 18:06
嗯嗯,那就可以的呢,那这样填写
老师那我这个补提的10是不是等21年的汇算时要去掉。就是实际支出额和税收金额要去除10。
2021-05-31 18:07
是的呢,因为那个属于20年的
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王晶老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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