老师有几个在外地招待别人，是计入管理费用-差旅费-招待费有住宿200多进项我给抵扣了怎么办

加菲 追问

2021-06-01 08:57

可以等到年底汇算清缴一起调整吗?

郭老师 解答

2021-06-01 09:01

你好
增值税和汇算清缴没关系
当月就应该调
你们多抵扣了

加菲 追问

2021-06-01 09:03

那我还有其他没有抵扣的，都在待认证里面，我从待认证里面调也可以的吧老师

郭老师 解答

2021-06-01 09:04

你可以认证新的
抵扣进项转出

加菲 追问

2021-06-01 09:11

我是上个4月抵扣多了，5月调出来，不是从待认证里面调吗，就待认证的调出来200多不抵扣

郭老师 解答

2021-06-01 09:13

你好不从待认证里面调整，你交税是销项减去进项，加上进项转出来
你待认证还没有认证。

加菲 追问

2021-06-01 09:23

待认证是不交税的呀

郭老师 解答

2021-06-01 09:25

你好，待认证科目，这个是你还没有认证的增值税税额。

郭老师 解答

2021-06-01 09:25

待认证，它怎么是不交税的？

加菲 追问

2021-06-01 09:27

给您发过去您看一下

加菲 追问

2021-06-01 09:28

这分录里我认证了是交税的，还有一些没有认证下个月认证是这个月没有交税的

郭老师 解答

2021-06-01 09:32

这个分录，这个是你已经认证了，已经做到了，进下。

郭老师 解答

2021-06-01 09:32

这个分录是已经认证，已经做了进项。

加菲 追问

2021-06-01 09:34

这个分录是4月的，待认证转到了进项

加菲 追问

2021-06-01 09:35

我上个月从待认证里多认证200多抵扣了，这个月不就应该不认证200多不进行抵扣吗，如果我认证了就得抵扣吧老师

郭老师 解答

2021-06-01 09:41

你好，你这个月需要进项转出吧。

郭老师 解答

2021-06-01 09:42

需要进项转出的意思就是多交税，你应该多认证才对，你看下交增值税的公式，销项减去进项，加上进项转出。

加菲 追问

2021-06-01 09:43

那我那个分录做的不对吗？

加菲 追问

2021-06-01 09:44

我不用多交税的吧，我上个月多抵扣了，这个月不抵扣不就行了

郭老师 解答

2021-06-01 09:45

好是的，没有问题可以的。

加菲 追问

2021-06-01 09:53

好的 谢谢老师..

郭老师 解答

2021-06-01 09:59

不用客气，工作愉快。