老师请问计提10%的加计抵扣如何做账

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-06-01 09:03

月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税
   贷：银行存款
          其他收益/营业外收入
-加计抵减

淡追问

2021-06-01 09:06

老师你好计提10%的加计抵扣如何做账

maize老师解答

2021-06-01 09:13

没有计提实际抵减的时候做，这个是财政局发的分录

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