送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-06-01 09:03

你好,
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
贷:应交税费——应交增值税(减免税款)

追问

2021-06-01 09:07

老师 你好计提10%的加计抵扣如何做账

紫藤老师 解答

2021-06-01 09:07

你好,
借:应交税费—增值税加计抵减   
贷:其他收益

追问

2021-06-01 09:14

我是想把加计部分转入未交增值税中

紫藤老师 解答

2021-06-01 09:16

结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
贷:应交税费—增值税加计抵减   




借  应交税费-未交增值税
贷  应交税费——应交增值税——转出未交增值税 

追问

2021-06-01 09:19

好的 谢谢老师

紫藤老师 解答

2021-06-01 09:20

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦   

追问

2021-06-01 09:20

这部分能不能直接交 不计提呢

紫藤老师 解答

2021-06-01 09:20

不可以的,你需要计提的

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