建筑工程行业，本月销项20万元，其中简易计税6万元，已经预缴10万元，进项有8万元，按正常来说简易计税不能抵扣进项我得全额缴纳，然后我的进项多了4万得留抵哈，那我填申报表的时候进项税额那一栏只填4万，剩下留底的4万我应该填在哪里？

米朵儿 追问

2021-06-02 16:14

也就是进项我只需要用4万来抵扣，但是我勾选了8万，现在主表是把8万直接带出来了，导致我的简易计税的税额也给减少了

朴老师 解答

2021-06-02 16:24

简易计税的不能抵扣的

米朵儿 追问

2021-06-02 16:27

我把主表进项税额填4万的话，校验的时候总是提示不一致          提示主表的进项税额4万和附表二的进项不一致   所以多的4万不晓得填在哪里合适

朴老师 解答

2021-06-02 16:34

放在待抵扣里面就行了

米朵儿 追问

2021-06-02 16:40

哪个表可以填待抵扣的金额呢？是不是这里？老师

米朵儿 追问

2021-06-02 16:47

在吗    朴老师

朴老师 解答

2021-06-02 16:49

这个填写在26栏就可以的哦

米朵儿 追问

2021-06-02 17:03

填了之后点击确定就会有个这样的提示能行？     而且不给通过得    老师

朴老师 解答

2021-06-02 17:18

你是本期勾选的吗

米朵儿 追问

2021-06-02 17:43

嗯，本期勾选了   还是不可以啊     朴老师

朴老师 解答

2021-06-02 17:51

那你直接采集进项就行了
不用自己手动填写

米朵儿 追问

2021-06-02 18:37

老师你可能没有理解我的意思        进项是自动采集的，在主表中也是自动带出来的，但是因为全部自动带出来后把简易计税的那部分销项也给抵扣掉了，导致我销项交的少了

朴老师 解答

2021-06-02 18:47

你直接手动减少抵扣的进项就行了

米朵儿 追问

2021-06-02 18:59

就是我手动减少抵扣的进项金额，然后检验的时候不通过，说是跟附表二金额不符

朴老师 解答

2021-06-02 19:15

选择简易计税的项目，是需要备案的
备案了吗

米朵儿 追问

2021-06-02 19:55

备案了     朴老师

朴老师 解答

2021-06-02 20:01

这个是不能抵扣的
需要你问问税局

米朵儿 追问

2021-06-02 20:35

本来就是不能抵扣的，所有填进项要注意

朴老师 解答

2021-06-02 20:44

对，这个不能抵扣，得手动调整

米朵儿 追问

2021-06-03 09:46

嗯，是要手动调整，因为调整后检验不通过，所以想问问有没有操作过的

朴老师 解答

2021-06-03 09:56

你可以去大厅手动申报