老师请问一下，我12月暂估了成本，1月直接冲了这笔成本，导致资产总负债表都是负数，我该咋办

葡萄 追问

2021-06-02 16:59

老师这笔负数暂估的成本，好像没有结转，

葡萄 追问

2021-06-02 17:00

我2020年汇算清缴搞完了，忘记这笔暂估了，不然就调整了

葡萄 追问

2021-06-02 17:09

老师我这个成本5月在借方，成本成正数，为什么5月利润表营业成本还是负数

maize老师 解答

2021-06-02 17:09

这个跨年了，你这个暂估是需要通过以前年度损益调整去调不是直接主营业务成本负数

maize老师 解答

2021-06-02 17:09

232 这个凭证你打开给我看下，

葡萄 追问

2021-06-02 17:14

老师我是一月冲的暂估

maize老师 解答

2021-06-02 17:23

你这个对应做借主营业务成本负数，那个对应分录，改为借xx 贷以前年度损益调整-主营业务成本，借以前年度损益调整，贷未分配利润，