送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-06-03 15:49

你好这个弥补亏表截图看下可以吗 应纳税所得额不超过100万是这个推算, 应补退税额/5%+弥补亏损-纳税调整=利润总额 你截图你弥补亏损表和主表,

刀大 追问

2021-06-03 16:09

老师,是调整年利润表和年所得税申报表的主表吗?

maize老师 解答

2021-06-03 16:14

是的,这个出来主表-710 这个表截图过来。是弥补亏损表和主表,不要利润表

刀大 追问

2021-06-03 16:16

老师,这是弥补亏损明细表

maize老师 解答

2021-06-03 16:17

主表,你主表截图过来

刀大 追问

2021-06-03 16:19

老师,这是主表

maize老师 解答

2021-06-03 16:30

你好这个根据710.09/0.05倒推出来应纳税所得额,满足小型微利优惠话这个算出来是14201.8 这个出来纳税调整金额为710.09/0.05-(-971436.04)填写扣除下面其他,税收金额为0 账载金额为710.09/0.05-(-971436.04)这个附表107040第一栏等于=
14201.8
*20%

刀大 追问

2021-06-03 16:37

老师,调成本可以吗?

刀大 追问

2021-06-03 16:42

老师,我把附表107040第一栏改成14201.8*20%=2840.36后,别的表就是自动生成是吧

maize老师 解答

2021-06-03 16:42

填写扣除下面其他 填写30栏或者是特殊纳税调整事项中其他

刀大 追问

2021-06-03 16:54

老师,扣除下面其他是在那个表上?

maize老师 解答

2021-06-03 16:58

纳税调整表这个105000这个表进去有

刀大 追问

2021-06-03 17:22

老师,105000这个表中是增加还是减少?

maize老师 解答

2021-06-03 17:29

调增,你现在需要调成不交税,需要调增。

maize老师 解答

2021-06-03 17:30

调增,你现在需要调成不退税,需要调增。不好意思打错,这个回复为准

刀大 追问

2021-06-03 17:32

好的老师谢谢谢您

maize老师 解答

2021-06-03 17:39

好的我先回复别的学员了

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你选择那个减免表,就可以,根据《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》(国家税务总局公告2018年第58号)第三条规定,小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。
2020-03-18 16:01:25
你好,补交企业所得税的账务处理是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2021-10-15 18:56:04
你好这个弥补亏表截图看下可以吗 应纳税所得额不超过100万是这个推算, 应补退税额/5%%2B弥补亏损-纳税调整=利润总额 你截图你弥补亏损表和主表,
2021-06-03 15:49:27
你好,把这张表打开需要读取到当期亏损的数据才行
2020-04-13 13:01:03
你好,这个是什么原因补交的?
2021-11-30 14:57:39
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