老师，20年所得税申报表中应补交企业所得税-710元，怎样调平?

刀大 追问

2021-06-03 16:09

老师，是调整年利润表和年所得税申报表的主表吗？

maize老师 解答

2021-06-03 16:14

是的，这个出来主表-710 这个表截图过来。是弥补亏损表和主表，不要利润表

刀大 追问

2021-06-03 16:16

老师，这是弥补亏损明细表

maize老师 解答

2021-06-03 16:17

主表，你主表截图过来

刀大 追问

2021-06-03 16:19

老师，这是主表

maize老师 解答

2021-06-03 16:30

你好这个根据710.09/0.05倒推出来应纳税所得额，满足小型微利优惠话这个算出来是14201.8 这个出来纳税调整金额为710.09/0.05-（-971436.04）填写扣除下面其他，税收金额为0 账载金额为710.09/0.05-（-971436.04）这个附表107040第一栏等于=
14201.8
*20%

刀大 追问

2021-06-03 16:37

老师，调成本可以吗？

刀大 追问

2021-06-03 16:42

老师，我把附表107040第一栏改成14201.8*20%=2840.36后，别的表就是自动生成是吧

maize老师 解答

2021-06-03 16:42

填写扣除下面其他 填写30栏或者是特殊纳税调整事项中其他

刀大 追问

2021-06-03 16:54

老师，扣除下面其他是在那个表上?

maize老师 解答

2021-06-03 16:58

纳税调整表这个105000这个表进去有

刀大 追问

2021-06-03 17:22

老师，105000这个表中是增加还是减少?

maize老师 解答

2021-06-03 17:29

调增，你现在需要调成不交税，需要调增。

maize老师 解答

2021-06-03 17:30

调增，你现在需要调成不退税，需要调增。不好意思打错，这个回复为准

刀大 追问

2021-06-03 17:32

好的老师谢谢谢您

maize老师 解答

2021-06-03 17:39

好的我先回复别的学员了