中途建账，金蝶系统，请问本年利润的余额怎么填写？

紫雨 追问

2021-06-04 14:03

是的，本年利润有余额，我已经做了，损益类科目本年累计实际发生额。

紫雨 追问

2021-06-04 14:07

本年利润的期初余额和本年累计借方（贷方）余额需要填写吗。

郭老师 解答

2021-06-04 14:08

你好
需要填写的。
填写发生额

紫雨 追问

2021-06-04 14:09

什么意思 ，总结一下。你的意思 是：损益类科目需要填写本年累计实际发生额。本年利润需要填写期初余额和本年累计借方（贷方），是这样吗？

郭老师 解答

2021-06-04 14:13

你好，你这里的期初是年初数据吗？你去年就成立了吗？

紫雨 追问

2021-06-04 14:25

不是，是一到三月份的，四月份建账，之前他们是用友软件，现在拿过来代账，我们是金蝶软件

郭老师 解答

2021-06-04 14:27

年初数是零期初，不要有数据。
都在本期发生额

紫雨 追问

2021-06-04 14:28

你的意思是，本年利润这个账户不需要填数据吗？

郭老师 解答

2021-06-04 14:30

你好在本期发生额里面。你不是期间费用收入成本不是有吗？他这些月末需要结转到损益。