请问下待抵扣进项和减免税款怎么转到本月进行抵扣，还是自动抵扣的。

郭老师 解答

2021-06-04 16:50

减免税款借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。

修身养性 追问

2021-06-04 16:57

待抵扣的上月已经认证过了。

修身养性 追问

2021-06-04 16:58

摘要写什么呢老师

郭老师 解答

2021-06-04 16:59

你好，结转增值税就可以的。
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣

修身养性 追问

2021-06-04 17:01

结转减免税款至本月，本月的销项又增加了280？

修身养性 追问

2021-06-04 17:02

结转减免税款后本月销项又增加了280？

郭老师 解答

2021-06-04 17:05

你好，你的减免税款是什么业务的？发生额在代发。

郭老师 解答

2021-06-04 17:05

发生额在贷方是啥业务的

修身养性 追问

2021-06-04 17:06

税控系统费用，上月忘记抵扣了

修身养性 追问

2021-06-04 17:06

是结转后才出现在本月的贷方

郭老师 解答

2021-06-04 17:09

那就是进项
不是销项
可以抵扣增值税
可以减少增值税

修身养性 追问

2021-06-04 17:10

老师，待抵扣进项这个上个月结转过了，这个月应该不用结转了吧，申报时会自动抵扣吗

郭老师 解答

2021-06-04 17:12

你好是的，可以的，可以的。

修身养性 追问

2021-06-04 17:22

那上月待认证的呢，这个月怎样认证到进项抵扣呢

郭老师 解答

2021-06-04 17:23

勾选平台里面勾选，然后填写附表二三十五栏里面。

修身养性 追问

2021-06-04 17:26

每月销项和进项需要结转吗？老师

郭老师 解答

2021-06-04 17:28

结不结转看你自己
自己选择

修身养性 追问

2021-06-04 17:30

好的谢谢老师

郭老师 解答

2021-06-04 17:35

不用客气
工作愉快