送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-06 10:27

您好
请问前面专票认证的时候分录怎么写的

微风 追问

2021-06-06 10:33

前面认证的专票以前会计都还没做处理,只是认证了又冲回

bamboo老师 解答

2021-06-06 10:35

认证了又冲回

借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
申报的时候勾选认证的照常填写 红冲填增值税附表二进项税额转出 红字发票信息表栏次

上传图片  
相关问题讨论
你好,如果对方已经认证抵扣的话,是需要寄给对方。
2021-12-17 15:46:57
您好 请问是购买方还是销售方
2021-11-29 08:49:30
你好 若原发票开具作废,重新开具时报此错,需要去税局维护合格证信息,才能重新开具。 机动车发票不能作废,开票有误或不要了,只能开具负数发票红冲。
2021-07-08 13:11:41
你好,需要打印的负数清单的
2020-12-03 11:52:25
同学您好,您是哪一方,购买方还是销售房,异常的提示是怎么说的。
2020-09-03 13:01:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...