对方公司开了50万的普通发票（配件费）给我们，对方公司有问题，当地税局不认可这个发票，要求我们剔除这个成本，请问这个还可以怎么弥补，不用交这么多企业所得税？

郭老师 解答

2021-06-08 14:16

你好，实际你们之间没有业务，这个是虚开的吗？

天天向上 追问

2021-06-08 14:17

嗯，这是20年开的票，已入账

郭老师 解答

2021-06-08 14:19

不管是哪一年开的发票，你们之间有没有实际业务？

天天向上 追问

2021-06-08 14:22

如果没有的话是怎么做？

郭老师 解答

2021-06-08 14:24

没有的话就应该补税，不允许抵扣，你们虚增了成本。

天天向上 追问

2021-06-08 14:28

这个知道，就是想问有什么方法弥补？可以再开票补上吗？

郭老师 解答

2021-06-08 14:29

你还有其他的发票吗？真实的业务不要再续开发票啦，已经查到一次了，你再查到第二次税务局允许吗？

天天向上 追问

2021-06-08 14:37

用别的成本票补上，只不过是21年开的票，这样允许补到20年去吗？

郭老师 解答

2021-06-08 14:39

属于二零年的成本费用的话可以啊，如果不属于的话不行，不看开票时间。

天天向上 追问

2021-06-08 14:51

怎么样认定是否20年的成本费用？

郭老师 解答

2021-06-08 14:51

本这个好做，属于二零年的收入，做到了二零年收入里面，但是对应的成本一直没有到2021年才开进来。

郭老师 解答

2021-06-08 14:52

费用的这种就得看实际发生额了，费用在二零年，比如你的房租在二一年开了发票，但是是属于二零年的，他备注由20年一到12月份。