请问前期支付一笔保证金未入账，没跨年，现在突然收回这笔保证金怎么入账，如果正常记其他应收就会一直挂着，如果补记之前的业务其他应收能平，但是银行存款没办法平，怎么处理？

一片海的等待 追问

2021-06-08 15:39

前期就是没办法追溯了怎么办

一片海的等待 追问

2021-06-08 15:41

之前没建账，现在才建账，现在建账没录之前发生的业务，内账

meizi老师 解答

2021-06-08 15:47

 你好    那这个钱 没法做 你就做   借银行存款贷其他应收款 这个是收到的钱。 现在做 ：借 其他应收款贷营业外收入。 去平掉  

一片海的等待 追问

2021-06-08 15:48

这样不是虚增收入了，这个本质都不是收入

meizi老师 解答

2021-06-08 15:57

 你好 你现在没法去找原因 又不想动你的银行存款 金额 那么就这样来调整   

一片海的等待 追问

2021-06-08 16:02

请问怎么处理呢

一片海的等待 追问

2021-06-08 16:05

好的谢谢

meizi老师 解答

2021-06-08 16:16

 你好    没事的。 最好的 金额不大就去处理到营业外收入去。 这个要写情况说明老板签字才行的 

一片海的等待 追问

2021-06-08 21:15

好的谢谢

meizi老师 解答

2021-06-09 06:37

没事的，希望能帮到你