老师，我新建帐套，需要录入期初余额，期初余额在金蝶帐套里面录到期初余额那一列么？

阿晨 追问

2021-06-09 13:30

可以根据上个财务给的明细账录么

勤勤老师 解答

2021-06-09 14:06

根据上个财务给的科目余额表建账录入期初余额喔

阿晨 追问

2021-06-09 14:11

可以根据报表上的金额录么

阿晨 追问

2021-06-09 14:14

她没有科目余额表，只给了一份明细账

勤勤老师 解答

2021-06-09 14:17

不可以喔！因为报表上的数据，有的是几个会计科目合计数据喔！比如说：货币资金是由库存现金和银行存款两个会计科目合计数

阿晨 追问

2021-06-09 14:18

老师，我录利润分配的时候录不进去，

勤勤老师 解答

2021-06-09 14:21

财务系统提示什么呢？

阿晨 追问

2021-06-09 14:22

利润分配那一栏是灰色的，点不动，输入不进去

勤勤老师 解答

2021-06-09 14:27

看一下利润分配下面有明细科目吗？

阿晨 追问

2021-06-09 14:28

没有的老师，只有资格，利润分配余额是-522887.76

勤勤老师 解答

2021-06-09 14:29

是负数在借方录入数据

阿晨 追问

2021-06-09 14:34

本年累计的借方是么

阿晨 追问

2021-06-09 14:35

都是灰色的呀，利润分配这一栏，本年累计借方是灰色，本年累计贷方也是灰色，期初余额也是灰色

勤勤老师 解答

2021-06-09 14:38

这种情况，需要联系一下财务软件的客服喔！