老师，问一下，打货款的时候把保证金和货款做在一起了，我是要把保证金冲出来吗？是一笔笔冲还是一笔就冲完，每个月保证金12000，从去年的9月到3月一共2月没付，一共6个月72000

孤独的钢笔 追问

2021-06-09 15:37

老师，是   借：预付账款  -72000   贷：其它应收款-保证金 72000  吗？

郭老师 解答

2021-06-09 15:40

你好，可以这么做的。

孤独的钢笔 追问

2021-06-09 15:42

老师，还有其它的做法吗？

郭老师 解答

2021-06-09 15:43

你好，你上面的分录都应该是复数，借其他应收款贷预付账款也可以这么做。