老师，这个月增值税我已经申报了，结果是有留底6千多元不用交税，但税务局昨天来公司说叫我们交10万的税款，我该如何申报表？

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:12

增值税包括附加税共计10万

朴老师 解答

2021-06-10 08:15

为什么呢？要有理由吧

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:16

税务局完成任务

朴老师 解答

2021-06-10 08:18

那你得进项转出才可以的

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:20

要做凭证吗？还是直接改报表进项税转出

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:22

不是那我后期这个进项税还是要抵扣了呀

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:23

这个进项税后期还要抵扣的呀

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:25

老师你回答快一点好吗

朴老师 解答

2021-06-10 08:26

要的
账上也要进项转出的

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:29

那下个月又把这些进项税转回吗？

朴老师 解答

2021-06-10 08:31

不能
转出就不能转回来

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:32

那肯定不能这样做呀

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:34

可以撤销认证吗？

朴老师 解答

2021-06-10 08:34

让你们补交就只能转出进项才可以补交

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:35

那这样做是不行的

朴老师 解答

2021-06-10 08:38

那你要交增值税怎么做？账上要做的

岁月静好22 追问

2021-06-10 08:51

所有我不知道才来问的嘛

朴老师 解答

2021-06-10 08:54

就是按我给你说的来做的
要进项转出到成本十万才可以的

岁月静好22 追问

2021-06-10 09:00

问题是我后期还是要抵扣的呀老师我不能这样做的

朴老师 解答

2021-06-10 09:05

那你账上没法做了
这个要做就是我说的这个办法
不然你可以重新提问下看看别的老师有什么办法

岁月静好22 追问

2021-06-10 09:09

可以算预交，做不开票，这样行不

朴老师 解答

2021-06-10 09:12

不行
预交的后面还得抵减