送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-11 14:11

你好,可以这么做的。

y_meng 追问

2021-06-11 14:29

但是不知为什么我的报表不平,差额正是劳务成本的差额

郭老师 解答

2021-06-11 14:31

劳务成本,这个你没有发生额骂,借劳务成本贷累计折旧,或者是应付职工薪酬银行存款等。

y_meng 追问

2021-06-11 14:35

没有设备,不需支付给工员的,

郭老师 解答

2021-06-11 14:36

那你这个劳务成本是怎么来的?

y_meng 追问

2021-06-11 14:38

加工这批外来材料员工的耗时计算出来的

郭老师 解答

2021-06-11 14:38

你们不需要支付给他工资吗?

y_meng 追问

2021-06-11 14:39

工资已经正常发了

郭老师 解答

2021-06-11 14:45

借劳务成本贷应付职工薪酬是不是这么做的?

郭老师 解答

2021-06-11 14:45

现在劳务成本还有余额吗?哪一方有余额?

y_meng 追问

2021-06-11 14:50

没有做这笔 借劳务成本贷应付职工薪酬,因为不需要支付的,工员在上班时间里完成的,现在劳务成本在余额贷方

郭老师 解答

2021-06-11 14:52

你好,你把做到管理费用的那一块分出来,借劳务成本借管理费用,附属做一部分劳务成本。

y_meng 追问

2021-06-11 14:58

不好意思,没太明白
结转成本这个不做可以吗,因为也没发生实际要支付的成本
借:其他业务成本
贷:劳务成本

郭老师 解答

2021-06-11 14:58

不可以的,你借方没有劳务成本,你的贷方就不可能出现,这个劳务成本要不会出现负数。

y_meng 追问

2021-06-11 15:05

这个分录删除了可以吗
借:其他业务成本
贷:劳务成本

郭老师 解答

2021-06-11 15:06

你好,可以删除的。可以

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