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你好老师，我们公司受托加工，如下账务处理正确吗？ 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 结转成本 借：其他业务成本 贷：劳务成本
y_meng
于2021-06-11 14:10 发布 646次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2021-06-11 14:11
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某企业预缴下月的增值税，其账务处理正确的是（）。A.借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：银行存款B.借：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）贷：银行存款C.借：应交税费——应交增值税（已交税金）贷：银行存款D.借：应交税费——未交增值税贷：银行存款预缴下月增值税，选项C是不是要改成：应交税费—预交增值税
答： 您好对的，是这个意思的
老师：小规模纳税人，本月确认收入时：1.如果去税局发票，借：银行存款，贷：主营业务收入、贷：应交税费--应交增值税。同时，借：应交税费--应交增值税（应交税金），贷：银行存款;2.如果是企业自己开票，则确认收入时，借：银行存款，贷：主营业务收入，贷应交税费--应交增值税，月末结转时借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费--未交增值税，次月缴纳时，借：应交税费--未交增值税，贷：银行存款，这样对吗？
答： 小规模 没有应交增值税明细科目 但是软件预先设置了 我的建议是 收入时候计入应交税费应交增值税销项 缴纳时候计入应交税费应交增值税已交税金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
刚才看一组分录，结转增值税时，上交本月增值税时，借：应交税费—应交增值税（已交税金）贷：银行存款 当上交上月应交未交增值税 借：应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是，平常做的时候，都是借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
答： 当上交上月应交未交增值税 借：应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是，我平常做的时候，都是借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 按这个操作账目更清晰， 也可以做成 借：应交税费—应交增值税（已交税金）贷：银行存款
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