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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-13 12:36

您好
小规模建筑行业异地预缴完增值税税款，回来是不用在缴纳了。异地预缴的企业所得税可以抵扣项目完成后要补交的企业所得税  多个项目的所得都可以抵
您增值税设置了三级科目？附加税不计提？

如意 追问

2021-06-13 12:47

老师，这样改可以吗？增值税正常不是这么设置吗？

bamboo老师 解答

2021-06-13 12:51

小规模纳税人不设置三级科目 用应交税费-应交增值税就好了
这样写缴款分录可以的

如意 追问

2021-06-13 12:55

老师，那设置了，有问题吗？

bamboo老师 解答

2021-06-13 12:55

已经设置了 也没什么影响

如意 追问

2021-06-13 13:58

谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-06-13 14:34

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
税负根据地区和行业的不同。标准是不一样的。
2019-12-03 12:05:35
你好，小规模增值税税负率就是3% 企业所得税税负率一般在1%左右，仅供参考
2018-04-20 20:09:52
你好，如果符合小型微利企业条件 对其年应纳税所得额不超过100万元、100万元到300万元的部分分别减按25%、50%计入应纳税所得额，实际税率分别是5%，10% 如果不符合小型微利企业，所得税实际税率就是25%
2019-01-29 12:51:33
你好，这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了   增值税一般在2%左右，企业所得税在0.5%-1%左右，仅供参考  毛利率在15%到40%左右，仅供参考 
2021-07-06 11:11:27
你好，是如何计算，还是企业所得税税负率？
2018-04-22 22:13:25
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