老师您好，我想问一下，我再做资产负债表的时候发现利润比上个月多了，但是所有者权益那一块怎么比上个月还少了，这是什么情况，之前没有做过报表

将夏未夏 追问

2016-12-03 14:37

老师好，在资产合计时确实有一笔漏记，是从支付宝提现到银行，但是未到账，支付宝已经转走了，银行也未到账，现在是资产合计确实比上个月多了，但是也只是4万，现在资产负债表还是不平，负债是比上个月多1w，再者从本年利润结转过来的未分配利润这个月的比上个月的多了8万，所以还是不对，不知道该如何核对起了，请老师给指点指点

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 09:58

您好，那是因为您当月没有把损益类科目结转到本年利润中去，结转过去就行了。

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 10:50

您好，是的，确实不合理，可能还是资产数据取数没有取对。

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 14:46

您好，您先看看科目余额表平了吗？按科目余额表再核对交资产负债表的数据吧。