我们这个月刚转为一般纳税人，这个月开了红字发票，红字是按照1%开的（因为上个月是小规模），这个月销项是6%，问题1:报税的时候红字冲销的金额和税额要不要一起填在附表一，问题2:如果要填是分开填，还是一起填在6%税率那一栏

一般纳税人红字发票提交成功就是开具成功吗

答： 是的，就是那样子的哈

我们是一般纳税人企业，2023年8月开具了一张专票，产生了15000元的税，公司一直欠着税未缴，2024年1月份开具了一份红字发票，红冲了2023年8月的专票，现在报税能否用2024年1月产生的-5884的税抵扣之前的未缴的15000的税额呢？

答： 你好 在税务系统应该是不可以的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我们这个月刚转为一般纳税人,这个月开了红字发票,红字是按照1%开的(因为上个月是小规模),这个月销项是6%,问题1:报税的时候红字冲销的金额和税额要不要一起填在附表一,问题2:如果要填是分开填,还是一起填在6%税率那一栏

答： 您好，需要填写。分开填写。谢谢