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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-04 15:25

如果盘库数要比报表数值大的话我怎么做账务处理啊

泡泡 追问

2016-12-04 15:32

那我怎么处理呢？这个实际原材料要大于资产负债表的数值

吴月柳 解答

2016-12-04 15:01

你好，那你看下是不是报表取数公式出了问题。

吴月柳 解答

2016-12-04 15:55

你意思是盘点数与账面不一致?那你需要做借：库存商品 贷：待处理财产损益，批准处理，借：待处理财产损益  贷：管理费用或营业外收入

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相关问题讨论
你好，资产负债表你有明细吗？看下科目余额表里面的原材料和你的库存一致吧。
2021-08-13 11:12:29
你好，那你看下是不是报表取数公式出了问题。
2016-12-04 15:01:20
是的 要计入存货的
2017-08-17 18:02:30
没有发票到，货到了
2017-12-01 10:52:12
你好，“存货”＝“原材料”＋“库存商品”＋“委托加工物资”＋“周转材料”＋“材料采购”＋“在途物资”＋“发出商品”＋“材料成本差异”（借方为加，贷方为减）－“存货跌价准备”
2019-04-20 16:56:15
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