老师我想问一下，劳务公司开出发票后，可以用工资表来做成本吗？

11876948484884 追问

2021-06-17 18:24

老师我有问题，我们是建筑单位，在施工地预交所得税，预交的多于实际我应该缴纳的，所以可能要退税或者抵减之后我要缴纳的所得，假设是多交了1000块钱，年报我调整了业务招待费，也就往高调整了应纳税所得额，年报汇算清缴完发现我现在多缴纳的税就剩800了，我想问各位老师的是，我账上和报表上应纳税额还是-1000我得用什么分录调整成-800呢

题问了没有老师接，麻烦您给看下

立红老师 解答

2021-06-18 14:29

同学您好，学堂有规定需要分别对不同的问题，需要重新发起提问，方便老师解答，望理解。