送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-04 20:30

今年老板没交房屋租赁费,我是不是得把11~12月份的房屋租赁费先预提出来进费用

精明的大雁 追问

2016-12-04 20:36

那11~12月份的费用也没抵减利润呀,所得税不多交了吗

吴月柳 解答

2016-12-04 20:27

你好,明年才交,今年没有计提的话,交费时,借:预付账款  贷:银行存款,摊销11.12月,借:以前年度损益调整  贷:预付账款,结转,借:利润分配-未分配利润  贷:以前年度损益调整

吴月柳 解答

2016-12-04 20:31

可以,但是要在汇算清缴前拿回发票。

吴月柳 解答

2016-12-04 20:38

汇算前拿回发票可以扣除的。

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