老师，股东集资，公司需要给股东算借款利息，那这个利息，计提时候应该怎么做帐呢？分录？

仙人掌里的刺 追问

2021-06-19 10:32

应付利息可以增设二级科目挂到各个股东名下吧

bamboo老师 解答

2021-06-19 10:32

应付利息可以增设二级科目挂到各个股东名下 是的

仙人掌里的刺 追问

2021-06-19 10:34

谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-06-19 10:34

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

仙人掌里的刺 追问

2021-06-19 12:22

老师，请教：假如我内部帐的主营业务收入，原来就只有 一级科目，截止到3月份，是100万。后来老板要求把收入分成两个项目: A收入和B收入，分别是A占40万，B占60万 。金碟系统在原主营业业务收入科目下，新增了两个二级科目，A和B。先建A的时候，3月前所有的收入都会划到A下面。那我应该怎么把收入拆分呢？具体分录怎么做？

bamboo老师 解答

2021-06-19 12:25

贷 主营业务收入-A   -50
贷 主营业务收入-B  50

bamboo老师 解答

2021-06-19 12:25

贷 主营业务收入-A - 60
贷 主营业务收入-B 60
抱歉 前面金额写错了

仙人掌里的刺 追问

2021-06-19 12:26

怎么全是贷方？

bamboo老师 解答

2021-06-19 12:27

一个负数一个正数啊 调整

仙人掌里的刺 追问

2021-06-19 12:29

哦哦，不好意思，没看清那个负数符号。

bamboo老师 解答

2021-06-19 12:31

没事的哈 就这样调整就可以了

仙人掌里的刺 追问

2021-06-19 12:33

考虑4月当期的成本吗？因为是在4月的帐去调整的。调的这个收入，是按截止到3月的去调吗

bamboo老师 解答

2021-06-19 12:35

成本也要对应调整二级科目？

仙人掌里的刺 追问

2021-06-19 12:39

是啊，成本我也调整了。将原来的成本原笔冲红，然后再拆分到相对应的项目了

bamboo老师 解答

2021-06-19 12:42

那这样处理正确的啊 收入成本都一样处理

仙人掌里的刺 追问

2021-06-19 12:56

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-06-19 13:49

不客气哈 欢迎有疑问继续提问