您好老师，我5月录入一笔凭证借主营业务成本 贷其他应收款这是我暂估的，收到发票，我冲销后的余额不平怎么回事

加菲 追问

2021-06-20 17:07

成本不一样，您看一下截图

加菲 追问

2021-06-20 17:09

老师您看一下，谢谢

郭老师 解答

2021-06-20 18:10

成本需要结转到损益类科目，也就是结转到本年利润。