老师你好，我们公司项目部先收了对方公司的钱，开了收据，然后统一把几家公司的钱一起交给了出纳，出纳把这几笔钱统一出在了一张凭证，后开的发票日期不统一，有的发票是收钱当天就开了的，有的是当月底才开票给对方的，但是问题来了，开的票税率出错，次月发现做了红字冲销，那我当月凭证怎么出，是把当天开的错发票粘在出纳出的凭证上，次月冲销后又怎么做账呢？

Hyacinth 追问

2016-12-05 17:01

我冲销了的话，那笔就相当于没开了嘛，我要重新开一笔蓝字的给对方呀

宋生老师 解答

2016-12-05 16:53

您好！当月不用管，次月冲销后用红字发票入账。

宋生老师 解答

2016-12-05 16:57

您好！开错了，下个月就要用红字冲销。

宋生老师 解答

2016-12-05 17:03

您好!是这样的。你第一次开的时候，直接做，第二次开红字的时候做负数，第三次开正确的时候又是直接做。三次都用发票入账