公司刚成立，11月发放10月工资时候，已经把个人社保扣除了，但是11月中旬该员工辞职了，我11月底的时候才到社保中心给公司办理社保号，该员工的社保没给办理，这样我该怎么做账呢？钱要给该员工的吗？

天垚 追问

2016-12-07 18:08

什么叫冲销？该怎么做？不明白是什么意思？

笑笑老师 解答

2016-12-05 19:37

您的意思是你们公司扣了该员工的个人那部分钱,实际上没帮其办理好社保的,账户里没有扣除这部分款项的对吧.如果是这样,可以把钱退给该员工.

笑笑老师 解答

2016-12-05 22:04

不知道您当时是怎么做分录的,假如要退钱给那个人时,可以冲销原来的那笔分录,并贷记现金或银行存款

笑笑老师 解答

2016-12-07 18:57

跟您当初扣人家钱时做的分录，反着做