去年5月一个朋友新成立一个公司，注册资本1000万，甲投资1550万，乙投资370万，章程约定甲投资比例63％，乙37％，未验资，当时我直接入账实收资本1000万，920万记入资本公积，现在未验资，本月能否调帐，借实收资本及资本公积，贷记其他应付款

生动的白开水 追问

2021-06-22 14:04

老师，我当时是这么做的，这笔钱去年投资到了其他公司，老板想用这笔钱，我现在能否调帐

邹老师 解答

2021-06-22 14:04

你好，这样处理没有什么错误，不需要调整啊 

生动的白开水 追问

2021-06-22 14:04

1000万没有验资

邹老师 解答

2021-06-22 14:05

你好，没有规定这个必须验资的 

生动的白开水 追问

2021-06-22 14:06

现在可以调帐吗？，能否接借资本公积1000

邹老师 解答

2021-06-22 14:07

你好，这样处理没有什么错误，不需要调整啊 
（是针对这个回复有什么疑问吗）

生动的白开水 追问

2021-06-22 14:08

去年股东投入后转给另外一家公司投资，本月退回960

邹老师 解答

2021-06-22 14:09

你好，去年股东投入后转给另外一家公司投资，做相应的投资分录，退回再做退回分录就是了

生动的白开水 追问

2021-06-22 14:10

万，老板想用这笔960万，打给他个人，我1先下其他应收款行吗，走个人往来，年底还回来

邹老师 解答

2021-06-22 14:11

你好，如果是老板向单位借款，可以通过其他应收款核算，之后收回就是了 

生动的白开水 追问

2021-06-22 14:13

可以吗？老师

邹老师 解答

2021-06-22 14:14

你好，如果实际情况是这样， 是可以的