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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-06-24 19:39
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精选问题
找董教彬老师 ，预缴的附加税没有平帐，只做缴纳附加 问
等你结转出来要交的增值税之后再计提这样就可以了。然后次月申报的时候再做缴纳剩余的分录， 答
@朴老师，追问次数用完，那我目前是不是只能先按原来 问
同学你好 是的 只能这样 答
老师，请问一下，甲公司由于特殊原因无法给销售人员 问
1. 科目：社保公积金入“销售费用-社保公积金”，服务费入“销售费用-服务费”，不进工资； 2. 原理：费用与受益对象匹配，非直接工资薪酬； 3. 税前扣除：服务费（含合规进项税）可抵扣（一般纳税人应税项目），全额扣除； 4. 个人部分：无需进项转出。 答
应缴增值税：销项税额：1806423.45减进项税额235306. 问
你好，1. 一般计税方法 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 1,571,117.41 贷：应交税费—未交增值税 1,571,117.41 答
2023年多做了租金费用 ，借：“管理费用-租金”， 贷：银 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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