送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-07 11:39

也就是说结转的时候直接结转收入跟支出的差额就可以是吧?但是这样的话科目余额表就不平了吧?财务费用月末借方是-30了 这样对吗?

玥玥 追问

2016-12-07 14:48

那结转本年利润的时候怎么做啊?老师对吗?

吴月柳 解答

2016-12-07 11:32

收到利息分录是借:银行存款25 借:财务费用-25,月末结转时借:本年利润  借:财务费用-15,

吴月柳 解答

2016-12-07 12:06

是的,结转后借方=贷方就平的。上面结转分录写反了,借:财务费用15  贷:本年利润15才对,不好意思。

吴月柳 解答

2016-12-07 14:52

借:财务费用15  贷:本年利润15这个就是正确的。

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相关问题讨论
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
2017-09-18 10:41:46
你好,第二个需要写利息收入 分录就是这样 的
2016-07-01 16:46:09
你好 借:银行存款 借:财务费用—利息收入(红字)
2019-03-11 15:44:49
你好,第二个分录你写错了,应该是借财务费用负数。
2022-09-23 11:19:09
您好,分录是对的,但是影响利润表,建议借:银行存款,借:财务费用,负数。
2019-04-06 14:19:07
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