请问老师 如果之前记账公司记得银行存款是一笔乱账 现在也调整不回来了 我需要强行将银行存款科目金额和实际的银行账户上的金额对上 那么我应该怎么做账？

学堂用户_ph656867 追问

2021-06-28 22:31

但是 没有一个实际的银行的流水 也可以吗

bamboo老师 解答

2021-06-28 22:31

只好写说明 然后领导签字 做分录 
不然您哪里去找实际的银行的流水调整啊

学堂用户_ph656867 追问

2021-06-28 22:33

除此以外还有其他的办法吗？

bamboo老师 解答

2021-06-28 22:34

银行存款 没有流水 你没有其他办法调整啊

学堂用户_ph656867 追问

2021-06-28 22:39

可以计入营业外支出吗 在凭证上面也写明原因

bamboo老师 解答

2021-06-28 22:40

计入营业外支出也可以  企业所得税前不能扣除 

学堂用户_ph656867 追问

2021-06-28 22:41

老师 这个企业所得税前不能扣除 不太明白

bamboo老师 解答

2021-06-28 22:42

就是营业外支出 减少了利润 但是汇算清缴的时候要增加回来

学堂用户_ph656867 追问

2021-06-28 22:48

那老师计入哪个科目可以不调整呢？

bamboo老师 解答

2021-06-28 22:48

计入老板往来暂时不需要调整 

学堂用户_ph656867 追问

2021-06-28 23:12

可是老师 我不太理解 实际的确没有那么多的银行存款 为什么还要在所得税之前调整呢 ？

bamboo老师 解答

2021-06-28 23:12

您没有正规的支出  所以不可以税前扣除啊 您如果是正常支出有发票 当然可以的