老师，6月有增值税和附加税怎么计提，7月扣款又该怎么做账呢？

米粒 追问

2021-07-01 18:28

老师，我这样做是对的吧

郭老师 解答

2021-07-01 18:30

你好，可以这么做的，印花税可以不用计提。

米粒 追问

2021-07-01 18:33

好的，现在我填申报表时，提示我账表不符，这是什么原因呢？

郭老师 解答

2021-07-01 18:35

你好
具体的那个表的

米粒 追问

2021-07-01 18:36

纳税申报表 主表

郭老师 解答

2021-07-01 18:37

看一下上个月的增值税申报表，有一个应补税款金额是多少？

米粒 追问

2021-07-01 18:43

金额是2928.53元

米粒 追问

2021-07-01 18:44

我知道了，老师填到30行后好了，那其他的表里的数字，我不用改了吧？

郭老师 解答

2021-07-01 18:46

你好是的，填写30蓝，等于25栏里面。

郭老师 解答

2021-07-01 18:46

其他的不需要修改的。

米粒 追问

2021-07-01 18:50

老师，我们25行期初有个-38.8，现在两个数，不一致，这应该是对的吗？

郭老师 解答

2021-07-01 18:59

上个月有一个负数25栏正好是那个金额

米粒 追问

2021-07-01 19:00

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-01 19:09

不用客气，工作愉快。