小规模纳税人预缴增值税填在申报表哪一栏呢

冉冉 追问

2021-07-02 10:07

填负数吗，下期怎么填呢

maize老师 解答

2021-07-02 10:13

啥情况，你们有代开专票交税吗还是啥？

冉冉 追问

2021-07-02 10:19

预收账款

maize老师 解答

2021-07-02 10:23

异地预缴增值税？你可以说清楚点吗，

冉冉 追问

2021-07-02 10:56

不是异地，只是预收账款，成本已经发生了，我做了未开票收入

冉冉 追问

2021-07-02 10:56

以后会开票

maize老师 解答

2021-07-02 11:06

这个你季度不超过45万，填写10栏就可以，这个个体户填写11行，不需要填写预缴一栏

maize老师 解答

2021-07-02 11:07

后续开发票，这个是减掉未开发票去申报，

冉冉 追问

2021-07-02 11:20

我怎么做呢

maize老师 解答

2021-07-02 11:22

你现在做未开发票收入，直接申报你季度不超过45万，填写10栏就可以，这个个体户填写11行，

冉冉 追问

2021-07-02 11:31

超过了45了

maize老师 解答

2021-07-02 11:39

那这个填写1行，未开发票是填写1行，

maize老师 解答

2021-07-02 11:40

按1%交税话，这个不含税销售额乘以2%填写减征额和减免表2.3.4列

冉冉 追问

2021-07-02 12:05

以后如果开了票我又怎么填呢

maize老师 解答

2021-07-02 12:07

后续开发票，这个是1行填写减掉这个未开发票，去填写，去税局大厅解锁，带上申报表盘子，身份证，你之前未开发票资料，这个销售单合同，出库单等，

冉冉 追问

2021-07-02 12:25

太麻烦了

maize老师 解答

2021-07-02 12:26

那你做无票收入 没有办法这样实务中一般是发生纳税义务时间就建议开普通发票，比较好，

冉冉 追问

2021-07-02 12:29

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2021-07-02 12:31

好的我先回复别的学员了