老师我们是做育苗卖苗的苗木免税行业，小规模纳税人，上个季度我们发生了20万的采购再转销业务，这20万要在第三季度开票，现在对方不确定要开普票还是专票，免税加这部分转销金额已超过45万，请问增值税纳税申报表该如何填报

阳光 追问

2021-07-02 11:29

那转销的填到哪里老师

阳光 追问

2021-07-02 11:32

后期还要开票的

朴老师 解答

2021-07-02 11:35

转销？不是出口的吧

阳光 追问

2021-07-02 11:54

不是出口，就普通转销

朴老师 解答

2021-07-02 12:04

你们购进的卖出按照对应的税率填写收入就行了

阳光 追问

2021-07-02 15:25

老师这20万这次申报要缴税的，下个季度再去税局代开这部分发票，那不重复缴税了吗，该如何处理

朴老师 解答

2021-07-02 15:34

缴纳一次就可以了哦

阳光 追问

2021-07-02 15:37

好的老师，谢谢

朴老师 解答

2021-07-02 15:42

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