我公司2019.11开的增值税专用发票给对方公司，，金额38842，2020.12月收到对方付款金额34677，少付了4165元，现在2021.4月应该如何处理？还能开红字发票吗？

淘淘 追问

2021-07-02 13:11

说是有几个月没有维修，所以对方公司直接把钱给扣了

淘淘 追问

2021-07-02 13:11

时隔这么久还可以吗啊？

淘淘 追问

2021-07-02 13:12

还可以开具红字发票吗？

淘淘 追问

2021-07-02 13:12

如果可以开，内容为什么呢？是38842还是4165？

小林老师 解答

2021-07-02 13:14

您好，是可以的，把发票对方联取得才能红字冲回

淘淘 追问

2021-07-02 13:14

怎么开内容？

淘淘 追问

2021-07-02 13:15

还有没有别的办法？毕竟这么久对方发票联肯定是不好拿了

小林老师 解答

2021-07-02 13:18

您好，要么诉讼要么协商

小林老师 解答

2021-07-02 13:18

您好，内容不变，发票项目按实际业务开具

淘淘 追问

2021-07-02 13:21

就是红字冲回，然后再再按实际业务开？

淘淘 追问

2021-07-02 13:23

还有没有别的处理方法？

淘淘 追问

2021-07-02 13:31

还有就是把对方那两联必须拿回来吗？

淘淘 追问

2021-07-02 13:31

不拿回来能不能开红字发票

小林老师 解答

2021-07-02 13:32

您好，是的，否则您没法清账

淘淘 追问

2021-07-02 15:48

小林老师在吗

淘淘 追问

2021-07-02 15:49

我刚才了解了一下，对方公司并未全部抵扣发票进项税额，只抵扣了部分，一部分没有抵扣

淘淘 追问

2021-07-02 15:49

这要怎么处理啊

小林老师 解答

2021-07-02 15:57

您好，这也得取得发票全部红字冲回，

淘淘 追问

2021-07-02 16:00

不用对方开具红字信息表？

淘淘 追问

2021-07-02 16:00

不是说抵扣了就得对方开具红字信息表吗？

小林老师 解答

2021-07-02 16:36

您好，那就需要让对方全抵扣进项税后再红字结转出来