老师，问下小规模我们这个季度销售额9万，开票开的税率1，但是申报时倒进去税率是3的税额，我填到免税那栏后免税额那栏是3税率的税额，我需要在填减免表吗？账上也是1

浅笑 …慧 追问

2021-07-02 14:08

老师，那我账上是1，开票也是1，倒进去是3的税率，不用管吗

立红老师 解答

2021-07-02 14:10

同学你好，不用管它的；

浅笑 …慧 追问

2021-07-02 14:19

好的，谢谢老师

立红老师 解答

2021-07-02 14:23

不用客气，祝您学习愉快；

浅笑 …慧 追问

2021-07-02 14:30

老师，那填附加税，45万销售额免税的话一般增值税那我填0是吗

浅笑 …慧 追问

2021-07-02 14:31

附加税申报表填的话一般增值税那里填0是吗，还有企业所得税报表中营业成本包括期间费用吗

立红老师 解答

2021-07-02 14:41

同学你好，
附加税申报表填的话一般增值税那里填0是吗，——是的；
还有企业所得税报表中营业成本包括期间费用吗——不包括的

浅笑 …慧 追问

2021-07-02 14:46

好的，老师，还有我有税控维护费，等有税款在填还是这期就要填上

立红老师 解答

2021-07-02 14:48

同学你好，，还有我有税控维护费，等有税款在填还是这期就要填上——有税款再填就可以；