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耿老师

职称： 中级会计师

2021-07-02 16:38

您好，需要找出产生差异的原因才可以调账。方余额账面显示的话是未交的增值税。

一洁 追问

2021-07-02 21:19

他12月份才计提了8000多，肯定是之前做账太乱了，没规矩记账导致的，这个怎么处理

耿老师 解答

2021-07-02 21:28

你好！单从账面看的话，应记入营业外收入。不用支付得负债

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