小规模企业5月发票开了5%的普票发票开错了，沒有做废，在增值税申报表怎么添？添在哪？我的申报表5%选不上？

美美，甜甜 追问

2021-07-03 09:18

超过了45万了

美美，甜甜 追问

2021-07-03 09:20

5%的税率不含税是95.24税率是4.76

美美，甜甜 追问

2021-07-03 09:20

不知申报表里添哪里

maize老师 解答

2021-07-03 09:23

服务这个一列对应第4栏=6栏=95.24

美美，甜甜 追问

2021-07-03 09:25

谢谢你老师

美美，甜甜 追问

2021-07-03 09:27

老师我问一下，我增值税申报表为什么显示预缴税费

美美，甜甜 追问

2021-07-03 09:32

老师帮我看一下，增值税申报表有预缴的，但公司没有预纳增值税怎么处理

maize老师 解答

2021-07-03 09:33

你好，这个没有就删除，之前没有多交，也没有异地预缴 可以删除