老师，怎样调整为正确的凭证

小嘿多个口 追问

2021-07-03 10:17

支付了，本来得做应付账款被我误为应付职工工资

里昂老师 解答

2021-07-03 10:21

按道理来说，不需要调整，因为余额已经为0了，但是会影响本年发生额，

小嘿多个口 追问

2021-07-03 10:38

因为申报个税没帮他们申报但凭证又做为应付职工工资，导致现在应付工资跟申报个税数据不一致

里昂老师 解答

2021-07-03 10:45

因为你现在一增一减已经没有余额了，在调整也没有意义

小嘿多个口 追问

2021-07-03 10:55

是啊，主要就是年度是，申报个税数据跟应付职工工资对不上，有什么办法

里昂老师 解答

2021-07-03 11:56

个税申报少了是吧？

小嘿多个口 追问

2021-07-03 13:59

对，申报少了20多万

里昂老师 解答

2021-07-03 14:17

那在账上少确认这个差异的费用就可以了