请问这两张分别是小规模增值税减免税明细表和小规模增值税申报附列资料，请问我司2021年4-6月不含税收入14万整，请问如何填列这两个表，如果我司2021年4-6月不含税收入46万整，请问如何填列这2个表。并且2021年1-3月的不含税收入是1万。税率都是0.01，请各位老师细心作答。并且请问这2个表中的期初余额是1-3月的总发生额吗。

廖**文 追问

2021-07-03 20:39

我司是小规模。那附列资料和减免税表是不用填吗。那老师能麻烦告诉我一下这两张表为啥不用填是什么意思呢？

朱立老师 解答

2021-07-03 20:45

建筑或者劳务派遣等 差额征收的 需要填写附列资料  


减免税表  涉及免税的，   减税的（一般企业涉及的税盘服务费）   目前疫情  为了主表的勾稽关系 所以超了45万需要填写


不超45万 不需要填写

廖**文 追问

2021-07-03 22:37

超了45万的要咋填写？

廖**文 追问

2021-07-03 22:38

好吧。知道了

朱立老师 解答

2021-07-03 22:48

嗯嗯  不清楚的明天追  早睡晚安

廖**文 追问

2021-07-04 14:48

第2.3.4列是指本期发生额及本期应抵减税额和本期实际抵减税额下面吗？

廖**文 追问

2021-07-04 14:51

还有期初余额和减免性质代码下面填什么呢？

朱立老师 解答

2021-07-04 14:51

嗯呢是的    是下边的空格

廖**文 追问

2021-07-04 14:55

顺便问哈这个差额征收不是一般纳税人才有的吗？

廖**文 追问

2021-07-04 14:57

可是我们这个是小规模。您确定这个附列资料只是差额计税的企业需要吗？

廖**文 追问

2021-07-04 14:58

还有期初余额和减免性质代码下面填什么呢？ 

朱立老师 解答

2021-07-04 15:23

服务业有的也需要填  


期初余额自动结转的  系统没有自动带出的话  不需要填写的
代码选0001607  试一下

廖**文 追问

2021-07-04 15:25

顺便问哈这个差额征收不是一般纳税人才有的吗？

廖**文 追问

2021-07-04 15:25

可是我们这个是小规模。您确定这个附列资料只是差额计税的企业需要吗？

廖**文 追问

2021-07-04 15:27

服务业什么情况也需要填。请据这三个问题细心逐一作答。并告诉小规模是否都不用填附列资料如何要填是什么情况要填？