一般纳税人开具了增值税电子普通发票，请问普票销项税额是和专票一样在电子税务局上体现的吗？ 开普票和开专票一样要算销项税额吗？ 存根联明细好像只看到了专票的销项

郭老师 解答

2021-07-05 12:33

存根明细截图看一下。

小王 追问

2021-07-05 12:37

存根明细只有专票的  因为普票开的是车子

郭老师 解答

2021-07-05 12:38

你看下你的附表一，自己能填写吧。

小王 追问

2021-07-05 12:38

附表一是看到有普票的信息了     在13%不动产里面

郭老师 解答

2021-07-05 12:39

13%，销售货物一栏才对。

小王 追问

2021-07-05 12:39

附表一有普票信息了    存根联明细只有专票的    这样应交增值税还是按照专票加普票减去进项    对吧

小王 追问

2021-07-05 12:41

我们是公司车辆卖了   等于是固定资产少了     应该是不动产服务和无形资产这栏吧    自动跳出来是这栏

郭老师 解答

2021-07-05 12:46

车子，它不属于不动产，它是动产的。

小王 追问

2021-07-05 12:55

那怎么弄     表格数据自动生成的   也没别的地方好改了

郭老师 解答

2021-07-05 12:56

附表一里面自己修改不了吗？

小王 追问

2021-07-05 12:58

可以修改  但是我们表上没有动产这项   只有货物及加工劳务和服务不动产无形资产

郭老师 解答

2021-07-05 13:01

你好，销售货物一栏13%，这个有吗？

小王 追问

2021-07-05 13:05

这个有的

小王 追问

2021-07-05 13:07

不对   我们不没有

小王 追问

2021-07-05 13:08

我们是这样的

郭老师 解答

2021-07-05 13:09

第一行的那个就是。

小王 追问

2021-07-05 13:31

那要把数字改到第一行去吗？

郭老师 解答

2021-07-05 13:33

你好是的，是这么填写的。

小王 追问

2021-07-05 13:38

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-07-05 13:40

不用客气，工作愉快。