老师好：甲公司为乙公司代付员工工资，一年支付甲公司，双方分录怎样做？甲公司是不是要调整冲减这部分费用？

冷静的秋天 追问

2021-07-06 08:57

个税也在甲公司申报

朴老师 解答

2021-07-06 09:00

那就不是为乙方代付了
应该是
甲方
借银行
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款
乙方收到甲方发票做
借劳务费科目
贷银行存款

冷静的秋天 追问

2021-07-06 09:11

实际是员工工资属于乙公司的，甲公司没人，乙公司有员工在甲公司支付工资，购买社保和公积金，乙公司按年付给甲公司已经垫付工资。

冷静的秋天 追问

2021-07-06 09:18

是同一个老板的一个小规模投资公司

朴老师 解答

2021-07-06 09:20

同学你好

是这样做分录的