老师，如果企业本月总销售收入（不含税收入）为8万，其中代开专票4万，自开普票4万，是小规模的，请问第10栏小微企业免税销售额填8万吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-12-09 16:13

不明白，那开专票4万就已预交了1200的增值税，剩下的4万也要交增值税1200对不，超了3万不免增值税

AA艳艳追问

2016-12-09 16:25

小规模是桉季申报吧，我这是在真账实操里的报税里面看到的，那个利润表中的本期收入是一个季度的收入还是一个月的，如果是一个季度8万，那代开专票预交的1200，那是不是1200可以退回

邹老师解答

2016-12-09 16:08

你好，是4万

邹老师解答

2016-12-09 16:13

你好，你单位是按月申报？

邹老师解答

2016-12-09 16:46

你好，代开的部分是没有优惠的

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