老师，申报系统利润表没有信用减值损失和递延所得税填列项目，应该怎么填？这块儿企业所得税的申报和系统递延的差额怎么核对？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2021-07-07 13:13

把你税务局那个申报表截图出来看一下。信用减值损失没有的话，你就放到资产减值损失。递延所得税本身就不属于利润表项目的啊。

薰衣草追问

2021-07-07 13:51

资产减值损失也没有，我合并填管理费用了

薰衣草追问

2021-07-07 13:51

递延所得税是不在利润表，值的是所得税费用中递延部分

陈诗晗老师解答

2021-07-07 13:56

是的，所得税费用，正常有的吧

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